对方多开票如何做账务处理

对方多开票账务处理，
对方多开具发票，如果后期会把多开的金额开具红字发票的话，先按发票金额入账，
借：原材料等，
借：应交税费-应交增值税-进项税额，
贷：应付账款等，
后期收到多开金额的红字发票，
借：原材料等借方红字，
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，
贷：应付账款等贷方红字，
如果后期不再开具红字发票，收到发票的时候入账就按实际支付的金额入账就好了。


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